Hoe een kassaploeg in 1C retail te sluiten. Verwerken Afsluiten van een kassadienst

06.12.2023

Methoden voor het sluiten van een kassaploeg

Stapsgewijze instructies voor het afsluiten van een dienst via de kassawerkplaats (RMK)

Stap 1. Ga naar het menu “Kassierwerkplek”.

Om een dienst te sluiten, moet u “Verkoopregistratie” verlaten en naar het menu “Kassierwerkplek” gaan.

Stap 2. Het sluiten van de dienst

Klik op de knop "Dienst sluiten". Vervolgens “Ja” om door te gaan.

Rijst. 2. Bevestiging van ploegsluiting

Na bevestiging controleert het programma de ononderbroken cheques in de database en geeft er informatie over. Klik op de knop "Dienst sluiten".

Het programma sluit de dienst af.

Stap 4. Druk de bon af

Vanuit het fiscale apparaat wordt een cheque met een Z-rapport en een rapport over de sluiting van de dienst uitgegeven. Het programma geeft een melding weer over het succesvol afsluiten van de kassaploeg.

Rijst. 4. Ploegendienst gesloten

Stapsgewijze instructies voor het afsluiten van een kassadienst via het menu “Verkoop”.

Stap 1. Selecteer “Verkoop”

Selecteer “Verkoop” in het hoofdmenu van het programma.

Zoek in het geopende venster in het gedeelte 'Service' het item 'Een kassadienst sluiten' en klik erop.

Stap 2. Selecteer een kassa

In het venster “Afsluiten kassadienst” selecteert u de gewenste kassa en klikt u op de knop “Sluiten kassadienst”.

Rijst. 7. Een dienst afsluiten

Stap 3. Blanco cheques controleren

Het programma controleert of er ononderbroken controles in de database zijn en geeft hierover informatie. Klik op de knop "Dienst sluiten".

Rijst. 8. Ongeperforeerde cheques controleren

Het programma zal een melding genereren en weergeven.

Stapsgewijze instructies voor het afsluiten van een kassaploeg via fiscaal apparaatbeheer

Stap 1. Selecteer “Financiën”

In het verticale hoofdmenu selecteert u ‘Financiën’.

Zoek het gedeelte 'Service'. Selecteer het item “Fiscaal apparaatbeheer”.

"Fiscaal apparaatbeheer"

Stap 2. Fiscaal apparaatbeheer

Er wordt een apart venster geopend met opdrachten voor het beheren van de kassa. Klik op de knop ‘Dienst sluiten’.

Het programma zal u vragen om uit de lijst de dienst te selecteren die moet worden gesloten.

Rijst. 13. Een kassaploeg selecteren

Na een succesvolle operatie wordt de dienst gesloten.

Verwerking “Afsluiten van een kassadienst” is bedoeld voor het automatisch genereren van een samenvattend document “Rapportage detailhandelsverkopen” aan het einde van een kassadienst.

Als de kassa in de FD- of Online-modus werkt, worden aan het einde van de kassaploeg, door het verwerken van “Sluiten van de kassaploeg”, alle “Ontvangst”-documenten voor deze kassaploeg geboekt en verwijderd, en in plaats van hen, wordt er automatisch een geconsolideerd kassaploegdocument “Retail Sales Report” gegenereerd en geboekt, waarin het werk van de kassa voor de ploegendienst wordt samengevat.

In het geval dat de kassa in de offlinemodus werkt, wordt er geen cheque verwacht. Wanneer u een dergelijke kassa selecteert voor verwerking, wordt direct het document “Retail Sales Report” gegenereerd.

Als er een acquisitiesysteem op het systeem is aangesloten dat de bewerking van het afstemmen van kaarttotalen ondersteunt, wordt er een vlag beschikbaar waarmee u kunt opgeven of u de totalen wilt afstemmen bij het sluiten van een kassaploeg. Als er meer dan één verwervingssysteem op het systeem is aangesloten dat afstemming van kaarttotalen ondersteunt, en de vlag “Afstemming van kaarttotalen” is ingesteld, wordt u, voordat u de totalen afstemt, gevraagd om de verwervingssystemen te selecteren waarvoor u moet afstemmen de totalen.

Wij bieden gebruikersprogramma's aan"1C: Boekhouding 8" editie 3.0praktisch advies over het organiseren van werk met kassaapparatuur (CCT) met de overdracht van fiscale gegevens aan de federale belastingdienst (onlinekassa's) in overeenstemming met de vereisten van federale wet nr. 54-FZ van 22 mei 2003.

Het hoofddoel van "1C: Accounting 8" editie 3.0 is de automatisering van de boekhouding en belastingadministratie, inclusief het opstellen van verplichte (gereguleerde) rapportages. Tegelijkertijd ondersteunt het programma de integratie met bestaande overheidsinformatiesystemen en het werken met online kassa's (met kassaapparatuur die zorgt voor online verzending van fiscale gegevens naar de Belastingdienst).

Laten we eens kijken hoe we het werk in een programma met een ondernemingskassa kunnen organiseren in de nieuwe voorwaarden.

Zo ga je aan de slag met een online kassa

Een kassa selecteren

Veel meer gebruikers moeten nog de fase van het selecteren van een kassa doorlopen.

Bij de ontwikkeling van online kassamodellen creëren fabrikanten speciale softwarecomponenten (apparaatstuurprogramma's). Om het werk in nieuwe omstandigheden te ondersteunen, test 1C zorgvuldig de gezamenlijke werking van zijn programma's en apparatuur die met behulp van dergelijke stuurprogramma's is verbonden. Als alles correct werkt, krijgt de fabrikant van het CCP-model een certificaat “Compatibel! Softwaresysteem 1C:Enterprise".

Een volledige lijst met gecertificeerde kassamodellen met datatransmissie, evenals andere commerciële apparatuur, wordt gepubliceerd op de 1C-website. De lijst wordt voortdurend bijgewerkt naarmate nieuwe modellen kassaapparatuur worden gecertificeerd.

Een lijst met apparaatmodellen die zijn aangesloten met behulp van gecertificeerde stuurprogramma's wordt ook gepubliceerd op de 1C-website. De werking van applicatieoplossingen met deze hardwaremodellen wordt gegarandeerd door de driverfabrikant.

Een kassa aansluiten

De aansluiting van de CCP wordt uitgevoerd in het formulier Apparatuur aansluiten en instellen, die toegankelijk is vanuit de sectie Beheer - Aangesloten apparatuur.

De gebruiker moet het type apparatuur selecteren: CCP met datatransmissie en maak een nieuw mapelement Aangesloten apparatuur. Wanneer u een nieuw exemplaar van een aangesloten kassa maakt, moet u het hardwarestuurprogramma opgeven door dit te selecteren in de lijst met ondersteunde apparaten (Fig. 1).

Rijst. 1. Online kassa aansluiten

Volgens wet nr. 54-FZ moeten de functie en achternaam van de kassier op de cheque worden afgedrukt. Het programma haalt deze gegevens over van de kaart van de persoon die is aangegeven als de huidige gebruiker van het programma. Voordat u met de kassa gaat werken, moet u controleren of de benodigde informatie is ingevuld voor de gebruikers die cheques gaan genereren.

Een kassa registreren bij de federale belastingdienst

In overeenstemming met federale wet nr. 54-FZ van 22 mei 2003 is het belangrijkste element van de kassa de fiscale aandrijving - een hardware-software-encryptie (cryptografisch) hulpmiddel.

Het is dit apparaat, samen met gegevensopslag op lange termijn, dat zorgt voor de codering en overdracht van beschermde fiscale gegevens naar de fiscale gegevensoperator (FDO).

De fiscale drang moet worden vervangen bij het verstrijken of bij uitputting van zijn geheugenbron. Een nieuw aangeschafte kassa met een nieuwe fiscale drive is onderworpen aan een verplichte registratie bij de federale belastingdienst.

De registratie bij de federale belastingdienst kan in de volgende fasen worden verdeeld:

het indienen van een aanvraag tot registratie bij de federale belastingdienst;
registratie op de kassa vanuit het programma “1C: Boekhouding 8” (rev. 3.0);
voltooiing van de registratie bij de federale belastingdienst.

Het wordt aanbevolen om een aanvraag elektronisch in te dienen bij de Federale Belastingdienst via het persoonlijke account van een rechtspersoon of het persoonlijke account van een individuele ondernemer (IP) op de website van de Federale Belastingdienst. Als u nog geen koppeling heeft met uw persoonlijke account, kunt u deze verkrijgen door contact op te nemen met uw belastingkantoor. Om een aanvraag in uw persoonlijke account in te vullen, moet u informatie over de kassa en de eigenaar ervan voorbereiden. Nadat de Belastingdienst deze aanvraag heeft geaccepteerd, kent zij een registratienummer toe aan de kassa.

Registratie voor CCP gebeurt rechtstreeks vanuit het programma. Om dit te doen, in de kassakaart (in de vorm van een directory-element Aangesloten apparatuur) moet u een opdracht selecteren Werking met fiscale opslag - Registratie.

Op het registratieformulier voor de fiscale rit (Fig. 2) moet u het registratienummer van de kassa vermelden, dat u van de Federale Belastingdienst heeft ontvangen. Het is ook noodzakelijk om de details van de organisatie, het belastingsysteem (het is toegestaan om meerdere vlaggen in te stellen bij het combineren van modi) aan te geven, evenals de details van de OFD. Tekenen in een groep Opzetten kassa zijn afhankelijk van de specifieke kenmerken van het gebruik van kassa's en moeten samen met het CRF worden bepaald en overeengekomen.

Rijst. 2. Registratie van een fiscale rit

Na het indrukken van de knop Ga door met de werking de gegevens worden overgebracht naar de kassa en opgeslagen op de kassaregistratiekaart (group CCP-registratieparameters). Er wordt een rapport op de kassa afgedrukt. Om de registratie in uw persoonlijke account op de website van de Federale Belastingdienst te voltooien, moet u gegevens uit dit rapport verstrekken: documentnummer, fiscaal attribuut en de exacte datum en tijd van de transactie.

Bij het verlopen of wanneer de geheugenbron uitgeput is, moet de gebruikte fiscale schijf worden gesloten (menu Bewerkingen met fiscale opslag - Sluiten), en registreer vervolgens een nieuwe fiscale schijf (menu Bewerkingen met de fiscale aandrijving - Registratieparameters wijzigen). Geef in het geopende formulier de reden aan voor het wijzigen van de parameters - Het veranderen van de fiscale drive. Met behulp van de opdracht Registratie-instellingen wijzigen U kunt ook een wijziging in gebruikersgegevens, een wijziging in CCP of OFD weergeven.

Openingsdienst

Het werken met fiscale apparatuur is opgedeeld in kassadiensten. Voordat u met het werk begint, is het noodzakelijk om een dienst te openen en na voltooiing een dienst te sluiten. Er wordt een dienst geopend in de sectie . De lijst met kassadiensten staat in de sectie Bank en kassa - Geldverschuivingen.

Op het moment van opening in het formulier Kassier verschuiving de organisatie is aangegeven; De kassa waarop het apparaat is aangesloten; begindatum en -tijd van de dienst. In het veld Toestand waarde wordt automatisch ingesteld Open. Nadat de dienst is gesloten, verandert de status naar Gesloten.

Hoe u een cheque genereert in “1C: Boekhouding 8” (rev. 3.0)

Afhankelijk van het type en de specifieke kenmerken van de handelsactiviteiten van de onderneming, is het afdrukken van bonnen mogelijk vanuit de volgende programmadocumenten:

Detailhandel (cheques);
Bon;
Betaalkaarttransacties.

Document Rekening (hoofdstuk ) wordt gebruikt in het geval van de automatisering van kleine detailhandelszaken om elke verkoop aan een (onpersoonlijke) koper weer te geven. Na het indrukken van de knop Accepteer de betaling het formulier wordt geopend Betaling, waar u het e-mailadres en/of telefoonnummer van de koper kunt opgeven. Na het indrukken van de knop wordt de bon afgedrukt Accepteer de betaling uit het formulier Betaling. Het verzenden van een elektronische cheque gebeurt met OFD.

Het ontvangstbewijs weerspiegelt automatisch de nomenclatuursamenstelling die op het tabblad is opgegeven Goederen en diensten document. Voor organisaties die OSNO of een vereenvoudigd belastingstelsel combineren met speciale regimes (UTII, patent), kunnen verkopen die verband houden met slechts één belastingstelsel in één document worden weergegeven.

Bewerkingen van betaalagenten (bijvoorbeeld het accepteren van betalingen ten gunste van een mobiele operator) kunnen op het tabblad worden weergegeven Agentschap diensten. In het tabelgedeelte moet u de contractant aangeven in wiens belang de betaling wordt geïnd, en de overeenkomst met hem. De overeenkomst moet er uitzien Met een opdrachtgever (opdrachtgever) te koop. Op de contractkaart in de groep Betaalagent vlag moet worden geplaatst De organisatie treedt op als betaalkantoor en vul de relevante gegevens in. Deze informatie wordt op de cheque vermeld.

De verkoop van cadeaubonnen (zowel onze eigen als certificaten van externe uitgevers) wordt weergegeven op het tabblad Certificaten verkopen. In dit geval wordt de naam van het certificaat op de kassabon vermeld.

Document Bon (hoofdstuk Bank en kassa - Kassa) met het type bewerking Ontvangstbewijs van koper is bedoeld om contante schikkingen met rechtspersonen en individuele ondernemers weer te geven. Deze procedure wordt ook gebruikt voor verkopen aan personen die persoonlijk moeten worden opgenomen in het register van tegenpartijen (bijvoorbeeld wanneer het moment van verkoop van goederen (werk, diensten) niet samenvalt met het moment van betaling).

Dus dat in een cheque gegenereerd op basis van een document Bon, de nomenclatuur van goederen (werken, diensten) is weergegeven, de gebruiker moet eerst een factuur uitreiken en deze in het veld aangeven Een factuur voor betaling. Als er geen factuur voor betaling wordt vermeld, zal op het ontvangstbewijs, in plaats van de namen van de goederen, worden vermeld dat de betaling is geaccepteerd door de koper (zijn naam wordt vermeld) volgens het basisdocument. Het oprichtingsdocument wordt aangegeven in de groep Details van het gedrukte formulier document Bon.

Per knop Cheque afdrukken Er wordt een cheque gegenereerd en er komt een voorbeeldformulier beschikbaar waarin u indien nodig aanpassingen kunt maken. Per knop Doorgaan- de cheque wordt afgedrukt.

Document Betaalkaarttransactie (hoofdstuk Bank en kassa - Kassa) met het type bewerking Betaling door de koper is bedoeld om verrekeningen via elektronische betaalmiddelen (overnametransactie) met rechtspersonen en individuele ondernemers weer te geven.

Dezelfde procedure kan worden toegepast voor schikkingen met particulieren, waarmee afzonderlijk rekening moet worden gehouden. De procedure voor het afdrukken van een cheque in het programma voor dit document is vergelijkbaar met de procedure voor het afdrukken van een cheque van een document Bon.

In geval van terugbetaling aan de koper kan een terugbetalingsbewijs uit de documenten worden afgedrukt Geldopname En Betaalkaarttransactie met het soort operatie Terug naar koper. Deze documenten moeten worden gegenereerd op basis van documenten Bon of Teruggave van goederen van de koper- pas dan worden de artikelartikelen op de cheques ingevuld.

Document Correctie kassabon (hoofdstuk Bank en kassa) is beschikbaar in 1C:Accounting 8 vanaf versie 3.0.45. Dit document is bedoeld om een geperforeerde cheque in een openstaande kassaploeg te corrigeren en deze informatie over te dragen aan de fiscale gegevensbeheerder.

Hoe je een kassadienst goed afsluit

Je kunt een dienst op verschillende manieren afsluiten. Van formulieren:

beheer van de belastingadministratie (art Bank- en kassa - Fiscaal apparaatbeheer);
kassaploeg;
lijst met controles (sectie Verkoop - Detailhandel (cheques)).

Als het programma rekening houdt met de detailhandelsverkopen, verdient het de voorkeur om de dienst af te sluiten via het checklistformulier. Na voltooiing van de kassaploeg moet u de opdracht uitvoeren Sluit de dienst, waarna het programma keuze biedt uit de organisatie en uitrusting waarvoor de operatie moet worden uitgevoerd. Als gevolg hiervan wordt er een Z-rapport afgedrukt op de geselecteerde apparatuur en worden er ook documenten gegenereerd Detailhandelsrapport En Bon volgens de bonnen weergegeven op de gespecificeerde apparatuur (Fig. 3).

Rijst. 3. Een dienst afsluiten

Hoe te werken met kassasystemen in een handmatig verkooppunt

Onlinekassa's bieden de grootst mogelijke mogelijkheden voor afrekeningen met klanten (in de groot- en detailhandel, bij het verlenen van diensten etc.) en werken direct onder controle van het programma. Het gebruik van een dergelijke kassa vereist echter een geautomatiseerd kassawerkstation.

Autonome kassa's (KKM Offline) zijn ontworpen om te werken in niet-geautomatiseerde winkels.

De mogelijkheden om met Cash Register Offline te werken zijn beperkt tot de detailhandel. De integratie van “1C:Accounting 8” met dergelijke autonome kassa's gebeurt handmatig via bestandsuitwisseling.

Kleine organisaties en individuele ondernemers die detailhandel verkopen in niet-geautomatiseerde winkels (inclusief reizen en handel buiten de locatie) en diensten verlenen, kunnen gebruik maken van het 1C:Kassa software- en hardwarecomplex, een kant-en-klare contante oplossing die voldoet aan de eisen van de wet. Nr. 54 -FZ.

Het 1C:Kassa-complex omvat:

autonome kassa "Shtrikh-MPAY-F" voor de werkplek van de verkoper met een fiscaal opslagapparaat;
cloudapplicatie voor ondernemers “1C:Kassa”, die is ontworpen voor het werken met artikelen, het bijhouden van eenvoudige inventarisgegevens, het aanpassen van saldi, het analyseren van winkelprestaties en het uitvoeren van andere dagelijkse taken. U kunt met deze applicatie werken waar er internet is, vele kilometers van het verkooppunt.

Vanaf versie 3.0.50.11 ondersteunt 1C:Accounting 8 synchronisatie met de cloudapplicatie 1C:Kassa. Om de uitwisseling in te stellen, moet u een lijst met winkels opgeven waarvan de kassa's gegevens met het programma zullen uitwisselen (sectie Beheer - Gegevenssynchronisatie).

Wanneer een beurs is geconfigureerd, wordt informatie over het assortiment en de prijzen overgebracht van 1C:Accounting 8 naar de cloudapplicatie en worden een detailhandelsverkooprapport en informatie over retourzendingen vanuit 1C:Kassa in het programma geladen. Met behulp van het programma 1C: Accounting 8 versie 3.0 en het opzetten van uitwisseling met verschillende verkooppunten kan een uitbestede accountant meerdere organisaties en individuele ondernemers effectief bedienen.

Wat te doen als er problemen optreden bij het werken met CCP

Om de koppeling van kassa's met fiscale gegevensoperatoren en de interactie daarmee te vereenvoudigen, is de dienst 1C-OFD ontworpen. Gebruikers van de 1C-OFD-dienst krijgen de volgende diensten:

overleg over het aansluiten van kassaapparatuur op het CRF-datatransmissie- en -ontvangstsysteem en het werken met CRF's;
hulp bij het identificeren van problemen die de reguliere werkzaamheden van het overbrengen van gegevens van de kassa (fiscaal opslagapparaat) naar het OFD belemmeren;
hulp bij het registreren van kassa's op de persoonlijke rekening van de belastingbetaler bij de federale belastingdienst;
hulp bij het verkrijgen en opzetten van een gekwalificeerde elektronische handtekening (CES) voor het ondertekenen van een aanvraag voor registratie van een kassa in de persoonlijke account van de belastingbetaler op de website nalog.ru, evenals een aanvraag voor deelname aan het OFD-aanbod.

Gepubliceerd 18/08/2017 15:25 Aantal keren bekeken: 8440

In het laatste artikel hebben we documenten onderzocht die kunnen worden gebruikt om cheques af te drukken in het programma "1C: Public Institution Accounting 8, editie 2.0" (). Nadat u een document hebt geselecteerd voor het afdrukken van bonnen, moet u het algoritme van de kassaploeg als geheel begrijpen.

Het omvat verschillende punten:
1. Om te beginnen met werken, moet u ervoor zorgen dat de kassa is ingeschakeld. Dit is een eenvoudige en logische procedure, maar deze wordt niet altijd gevolgd. Om ervoor te zorgen dat de kassawissel en het afdrukken van bonnen zonder problemen en aarzelingen kunnen worden uitgevoerd, moet u ervoor zorgen dat de kassa is ingeschakeld en dat er een internetbron is.
2. Open een kassaploeg. U kunt dit als volgt doen:

Er wordt een verwerkingsformulier geopend waarmee u kassadiensten kunt beheren:

In dit formulier moet u de kassa selecteren waarvan u de dienst wilt openen en de knop "Open kassadienst" gebruiken:

Bij het openen van een ploeg wordt er een “Cash Shift”-document gegenereerd met de status “Open”.
3. Genereer de benodigde documenten voor het afdrukken van cheques en het afdrukken van cheques aan de kassa tijdens de kassadag.
4. Nadat de kassadag voorbij is, sluit je de dienst af. Dit gebeurt ook via de verwerking “Fiscaal apparaatbeheer”:

Als er cheques zijn afgedrukt vanuit het document "KKM-ontvangst", moet de accountant, nadat de kassaploeg door de kassier is gesloten, het ontvangen geld in de boekhouding weergeven. Om dit te doen, wordt een rapport over kassaverschuivingen gegenereerd, u kunt het vinden:

We geven de benodigde gegevens aan en vullen via de speciale knop het document in:

Op basis van het rapport creëren we het document “Kassabonbestelling”, dat de nodige transacties zal genereren:

Over het algemeen is het algoritme voor het werken met een online kassa eenvoudig; het is belangrijk om niet te vergeten de kassadiensten aan het begin van de dag te openen en deze na het einde te sluiten. Graag wil ik uw aandacht vestigen op het belang van het openen/sluiten van kassadiensten. Ten eerste, als de kassa niet open is, is het afdrukken van cheques in principe onmogelijk (1C geeft een foutmelding bij het afdrukken van een cheque). Dit is een verplichte regelgevingsprocedure. We mogen ook niet vergeten dat de regels voor gelddiscipline vereisen dat de kassaploeg aan het einde van elke dag wordt gesloten. Helaas kun je 's ochtends een kassadienst openen, ook al ben je gisteren vergeten de dienst af te sluiten. Maar toch is het methodisch correct om diensten binnen één kassadag te openen en te sluiten.
Ik wil ook vermelden welk type cheques aan de koper moeten worden uitgereikt. In overeenstemming met de wet heeft de koper recht op een elektronische cheque, die gelijkwaardig is aan een papieren cheque. Maar het is voor de koper mogelijk om op zijn verzoek beide soorten cheques te ontvangen. Als de koper vraagt om beide cheques te ontvangen, moet de verkoper beide verstrekken.
Er is nog een ander belangrijk punt dat moet worden gemeld. Een van de vereisten voor de cheque is de aanduiding daarop van de functie, achternaam, voornaam, patroniem en INN (bij het maken van een cheque voor contante correctie - een van de aanvullende vereisten is de INN van de kassier). Daarom staat in de gebruikershandleiding:

Laten we een gebruiker zoeken die cheques afdrukt:

Voor deze gebruiker is het noodzakelijk om in het detail “Individueel” de medewerker aan te geven die verantwoordelijk is voor de bediening van de kassa:

Het is ook noodzakelijk om te controleren of de geselecteerde persoon de gegevens correct en volledig heeft ingevuld: achternaam, voornaam, patroniem en TIN:

Voor een individu moet de directory "Medewerkers" ook het overeenkomstige element weerspiegelen: een werknemer die de functie aangeeft.

Welnu, de laatste interessante nuance met betrekking tot online kassa's, waarover ik u graag wil vertellen: dit is de aanduiding van de standaardkoper in de kassa-instellingen. Een lijst met kassa's vindt u:

Elke kassa op het tweede tabblad heeft de mogelijkheid om de koper en de overeenkomst te specificeren bij het afdrukken van een bon uit het document “KKM-ontvangst”:

Het is handig omdat u uw werk kunt vereenvoudigen en het overeenkomstige veld niet elke keer in het document hoeft in te vullen. Het programma vervangt deze gegevens rechtstreeks uit de gegevens die zijn opgegeven in de kassa-instellingen.
In dit artikel hebben we ontdekt hoe de online kassa werkt en welke interessante nuances er zijn bij het werken ermee in het 1C: Programma Overheidsboekhouding, editie 2.0. En als je de eerdere materialen over het werken met online kassa's in 1C hebt gemist, kun je deze vinden via de volgende links:
Online kassa's (deel 1) - algemene informatie en aansluiting op 1C
Online kassa's (deel 2) - bonnen afdrukken in 1C